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Proveeduria-Institucional

 

Datos: En cumplimiento al Decreto: Transparencia de las Contrataciones Administrativas por medio de la Reforma del artículo n.° 40 y de la Adición  del artículo n.° 40 Bis a la Ley n.7494, Contratación Administrativas, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda 2 Ley n. ° 9395 Asamblea Legislativa. Alcance n.° 182 del 13 de setiembre del 2016.

Se invita a visitar el link (vínculo) del Sistema Integrado de Compras Púbicas (SICOP)

Inicio de SICOP

 

 

Estado de Contratación por iniciar y en proceso de trámite de adjudicación

Ministerio de Gobernación y Policía

Dirección General de Migración y Extranjería

SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL- PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

lunes, 26 de junio de 2017

Licitación Pública

 

Objeto

Unidad

Monto de Solicitud de pedido u Orden de compra

26/06/2017

CGR-AI

1

Subpartida 20102, 20104, 20199, 20301, 20306 SC 0062017004900001 SIGAF Pendiente 2017LN-000001-0008700001  Compra de Suministros por Demanda Oficina  y Limpieza

PI

                93,000,000.00

Aprobación interna

AI

2

Subpartida 10307 SC 0062017001100005  SIGAF Pendiente 2017LN-000003-0008700001   Servicio de Transferencia de Información (API)

GTI

                75,204,516.00

Firmeza

AI

3

Subpartida 10406 SC 0062017006900010 SIGAF Pendiente LN  Servicio de limpieza y jardinería para Oficinas Centrales, CATECI y Regionales

PPM       GSA

              347,415,401.04

II revisión de PI

AI

Licitación Abreviada

4

Subpartida 29904            SC 0062017006900007      SIGAF Pendiente        2017LA-000001-0008700001         Compra de uniforme policial y de cocina

PPM

              118,279,548.96

Comisión

AI

5

Subpartida  29906/ 5019           SC 0062017005400002     SIGAF Pendiente        2017LA-000004-0008700001         Mantenimiento preventivo           y correctivo de plantas eléctricas

GSA

                23,636,880.00

Comisión

AI

6

Subpartida 10406            SC 0062017000700001      SIGAF Pendiente        2017LA-000003-0008700001   Servicio de mantenimiento y recarga de extintores

Salud Ocup.

                   5,000,000.00

Firmeza

N/A

7

Supbartida 50199 SC   0062017006900014 SIGAF 7811720082  LA  compra armas de fuego y cajas fuertes

PPM    ¢ 81.683.139

                44,824,734.00

Modificación PPM

AI

Supbartida 29906 50199  SC 0062017006900015   SIGAF 7811720086     CD Compra equipos varios de seguridad

                36,858,405.00

 

 

8

Supbartida 50199 SC 0062017001100026     SIGAF 7811720122 LA Compra cámaras Digitales

GTI ¢ 59,861.733,75

                20,553,750.00

Visado pendiente de GRF

AI

Supbartida 50105 SC 0062017001100025   SIGAF 7811720112 LA Compra Capturadores

                39,307,983.75

 Revisión II de PI

 

9

Subpartida 10406 SC 0062017005400001   SIGAF Pendiente 2017LN-000002-0008700001  Servicio de Contratación de Seguridad y Vigilancia

GSA

                40,200,000.00

Junta

AI

10

Supbartida 50105  SC 0062017001100019   SIGAF 7811720096    LA Infraestructura Proxy

GTI

                41,500,000.00

Modificación GTI

AI

11

Supbartida 1.08.08  SC 0062017001100021 SIGAF _______  LA Mantenimiento de Equipo de Computo

GTI

                30,000,000.00

Modificación GTI

AI

12

Supbartida 5.99.03  SC 0062017001100022 SIGAF _______  LA Compra y Renovación de Licencias

GTI

                81,279,274.60

Modificación GTI

AI

13

Supbartida 10807  SC 0062017005400003   SIGAF Pendiente LA Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados

GSA

                33,694,201.60

Revisión de PI

AI

14

Supbartida 50105  SC 0062017001100023    SIGAF 7811720113 LA Compra Monitores y multifuncional

GTI

                64,282,732.00

Revisión II de PI

AI

15

Supbartida 50105  SC 0062017001100018    SIGAF 7811720105 LA Computadoras y Escaner

GTI

              187,789,525.20

Visado pendiente de GRF

AI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación Directa

16

Supbartida 20102 SC 0062017003600003    SIGAF 7811720094                                      2017CD-000024-0008700001               COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     

DAF-Sección médica    Monto ¢ 9.418.513

                   1,087,338.96

Comisión

N/A

Supbartida 29902  20402                                    SC 0062017003600004  SIGAF 7811720081  2017CD-000024-0008700001  Compra materiales médicos y fisioterapia

                   1,729,439.38

Supbartida 50106 SC 0062017003600005   SIGAF 7811720090  2017CD-000024-0008700001  Equipo de fisioterapia

                   6,526,734.66

Supbartida 29904 SC 0062017004900014    SIGAF 7811720110 2017CD-000024-0008700001 COMPRA MATERIALES TERAPÉUTICOS

                        75,000.00

17

Supbartida 20199 SC 0062017001100015    SIGAF 7811720097                                      CD        Compra de limpiadores                     

GTI

                   1,530,792.00

Cartel

N/A

Supbartida 29905 SC 0062017001100017    SIGAF 7811720099                                     CD        Compra de útiles y materiales de limpieza                 

                   1,490,360.00

Modificación II GTI

Supbartida 20304  20199                                SC 0062017001100016                                  SIGAF 7811720109                                    CD        Materiales y Productos Eléctricos               

                   6,159,919.00

Modificación II GTI

Supbartida 20401                               SC 0062017003700008                                SIGAF 7811720117                                     CD        COMPRA DE ATORNILLADOR PARA GYPSUM              

OYM

                      694,473.00

Cartel

N/A

18

Supbartida 59903 SC 0062017001100011 SIGAF Pendiente  CD  Compra licencias E Power(Art 139)

GTI

                43,211,504.93

Cartel

AI

19

Supbartida 20104 29903 SC 0062017004900011  SIGAF 7811720063 2017CD-000021-0008700001 Compra de tóner para la DGME

PI

                19,836,245.17

Cotrato

N/A

20

Supbartida 10303  SC 0062017004900009   SIGAF 78117T0091                                      2017CD-000023-0008700001               Servicio de empastado                      

PI

                      186,590.94

Firma de resolución

N/A

21

Supbartida 20104 SC 0062017004900010   SIGAF 7811720042 CD Compra de tintas color violeta para sellos automáticos 

PPM PI

                   3,998,800.00

Modificación II   PPM

N/A

22

Subpartida 50106 50104                                  SC 0062017002400001  SIGAF 7811720104 CD Compra de sillas , espera, de ruedas, etc

Extranjería

                   1,835,785.00

Modificación III Extranjería

N/A

23

Supbartida 29907 SC 0062017004900006   SIGAF 7811720020  CD  Compra de platos y vasos de policarbonato para el CATECI

PI

                      858,900.00

Modificación PI-SAD

N/A

24

Supbartida 10499  SC 0062017003700007   SIGAF 78117T0087                                      2017CD-000022-0008700001        Servicio de polarizado Oficinas Centrales y Liberia                     

OYM

                   1,176,685.67

Pedido

N/A

25

Supbartida 29901 SC 0062017003600007  SIGAF 7811720130  CD  KIT'S COMPLETO DE FIRMA DIGITAL

DAF

                      152,592.00

Revisión de PI

N/A

26

Supbartida 29901 SC 0062017003600006  SIGAF 7811720128  CD  Compra de sellos

DAF

                   2,299,679.97

Revisión de PI

N/A

27

Subpartida 20104 SC 0062017004900008 SIGAF Pendiente CD  Compra de tintas para impresoras marca Diletta 600I( Art 139)

PI

                50,000,000.00

Revisión II de PI

AI

28

Supbartida 10808 SC 0062017001100027  SIGAF 7811720076  CD Soporte y mantenimiento Zimbra

GTI

                   2,980,000.00

Visado pendiente por GRF

N/A

Contratos Continuos

29

Subpartida  29903  SP 7811T0064  2015LN-000006-0008700001  Compra por demanda de libretas para pasaportes

GM

              920,424,000.00

Incluida

N/A

30

Subpartida  10807  SP 78117T0081  Licitación Pública 2013LN-000004-20300, Empresa KOAGUI A Y H S.A                    MPYC Equipo de Oficina

GTI

                   6,500,000.00

Pedido

N/A

 

 

 

 

 

Contrato Adicional

31

Subpartida  29902  SP 7811720083           2017CD-000003-0008700001  Contrato adicional de mascarillas

DPPM

                      176,540.00

 Junta

N/A

 

Modificaciones Unilaterales ( art 208)

32

Supbartida 10808 SC   SP ___________  2014LA-000003-20300  Mantenimiento de Gabinete Rack Auto contenido 

GTI

                   2,020,503.67

Junta

AI

33

Subpartida  10808  SP __________           2016LN-000001-0008700001  Servicio de Continuidad Operativa SUN

GTI

 -

Modifición GTI

N/A

 

 

 

 

 

 

 

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